你好，我想问下，之前请代理公司做的张，后来自己接回来了自己做，发现他20年3月份和1月份有两次分录把银行的做成现金的，3月季度报表已经申报过了，那我要怎么做才能把这个银行账做平呢？有没有影响我后期的纳税申报？

梁巧媚 追问

2020-07-08 18:25

是的 是支付，本来应该记贷银行存款  而她写成贷 库存现金了 有两笔是这样做

maize老师 解答

2020-07-08 18:36

借库存现金贷银行 摘要写更正之前xx月xx号凭证

梁巧媚 追问

2020-07-08 18:37

这样做这两笔凭证就可以了，那些报表都不用改动对吧？

maize老师 解答

2020-07-08 18:46

是的，是的，没有别的问题是这样改

梁巧媚 追问

2020-07-08 18:46

好的 谢谢老师

maize老师 解答

2020-07-08 18:53

好的我先回复别的学员了