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老师好，由于这个月有两笔大额费用，帮我们研发的，导致进项比较高，税负为1.1%，这样会被预警吗？如果不抵扣，老板又会觉得多缴税。新企业，之前没收入，本月开始有收入和大额费用成本
努力型咸鱼
于2020-07-08 17:51 发布 772次浏览
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小云老师
职称： 中级会计师,注册会计师
2020-07-08 19:15
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https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板 答
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无需红冲原银行分录（避免流水不符），正确操作：1. 若已记管理费用，先调为 借：长期待摊费用 - 装修费 2 万，贷：管理费用 - 装修费 2 万（无需摊销可跳过）；2. 分红抵扣时直接做 借：应付利润 - XX 股东 2 万，贷：银行存款 2 万（既体现银行付款，又扣减股东分红）；3. 剩余利润转账：借：应付利润 - XX 股东（剩余额），贷：银行存款（剩余额），确保银行流水与账务一致 答
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