送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-08 17:18

你好 去年分录怎么做的   这样好判断怎么红冲

隋炎颖🍎 🍊 追问

2020-07-08 17:23

这是当时做的分录。。。。

隋炎颖🍎 🍊 追问

2020-07-08 17:25

这是19年交款的分录。。。。

meizi老师 解答

2020-07-08 17:39

你好  1. 你把你所有缴纳税费的分录 你做相反分录冲掉 直接做   因为不涉及损益科目  2.   上面做收入的分录和附加税  企业所得税要红冲      你把主营业务收入  、税金及附加、所得税费用 这三个损益科目 全部用以前年度损益调整科目替代了      做红字金额来红冲即可   最终把以前年度损益调整余额转未分配利润 去

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相关问题讨论
你的问题是什么呢?要解析吗
2018-11-21 15:32:53
你好 去年分录怎么做的 这样好判断怎么红冲
2020-07-08 17:18:33
你好,处置的时候要按照账面来进行处理的,各个子科目都是按照账面
2020-07-05 06:53:18
预收账款五万吧 不是主营业务收入 赠送了2000的吗
2020-07-02 13:17:36
你好 是的 办宽带属于其他业务收入,返现200计入销售费用就可以了。
2020-04-26 16:01:40
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