送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-07-08 11:04

你好,销售税额有扣除一点金额?你是指什么?增值税吗?

hqnt2u 追问

2020-07-08 11:06

他是直接填增值税纳税申报表附表一(填销项税额)的时候就扣除了

小云老师 解答

2020-07-08 11:08

我不是很确定你的意思,是指比如你收了100,但申报的时候其中95是收入,另外扣了5的税费吗?你填不含税收入那是按什么金额填的?

hqnt2u 追问

2020-07-08 11:13

就是我的收入是100,申报时,金额是95,税额是5,但是他扣除了税额5万里0.5的税额,最好、后实际的销项额是4.5万,也就是销项税额扣除了0.5,我就是想问,这个扣除的0.5怎么做账

小云老师 解答

2020-07-08 11:20

是减免吧,转入营业外收入

hqnt2u 追问

2020-07-08 11:21

好的,谢谢老师

小云老师 解答

2020-07-08 11:22

不客气,祝你工作顺利

上传图片  
相关问题讨论
你好,销售税额有扣除一点金额?你是指什么?增值税吗?
2020-07-08 11:04:32
这个需要说是一般纳税人,还是小规模纳税人,这个税率不同,另外就是一般纳税人,还会存在9%与13%的增值税税率。
2019-09-22 11:16:12
您好!借营业外支出 贷:库存商品4400*10 应交税费-应交增值税(销项税额) 5500*0.17
2017-03-25 10:35:24
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2016-05-09 14:11:56
借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2015-10-16 13:06:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师请问一下印花税也要计提吗?

    按权责发生制,是要计提的

  • 税务师一年考几次?考试时间 考试条件

    税务师考试报名网址:https://ksbm.ecctaa.cn/mould2.html#/e/shuiwushi/login 税务师一年考几次  2025年税务师考试时间为11.15-16日 税务师报名时间: 第一阶段:2025年5月13日10点-7月15日17点;补报名时间:8月11日10点-8月22日17点报名条件: 报名条件: (一)中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,具有完全民事行为能力,并符合下列相应条件之一的,可报名参加税务师职业资格考试: 1、取得经济学、法学、管理学学科门类大学本科及以上学历(学位);或者取得其他学科门类大学本科学历,从事经济、法律相关工作满1年。 2、取得经济学、法学、管理学学科门类大学专科学历,从事经济、法律相关工作满2年;或者取得其他学科门类大学专科学历,从事经济、法律相关工作满3年。 (二)有下列情形之一人员,不得报名参加税务师职业资格考试: 1、税务师职业资格证书被取消登记,自取消登记之日起至报名之日止不满5年者。 2、以前年度税务师职业资格考试中因违纪违规受到禁考处理期限未满者。

  • 老师,我想咨询下有一个花草补植的,各种花,可以直接

    可以直接开现代服务*花草补植费

  • 去年利润分红多分了,今年发现错误如何修改

    是账错了,还是分红数据不对?

  • 老师,我们公司原注册资本是100万,实际货币入资30万

    同学,你好 你是只评估了知识产权吗??

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...