供应商给我们开错发票，我们已经认证了，这个我们要怎么做账？

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2020-07-08 10:57

做进项转出，对方科目怎么做？我可以直接冲原来做的分录吗？

玲老师 解答

2020-07-08 10:59

你好，原来科目的借方科目不变，贷方用进项税额转出

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2020-07-08 11:04

原来做的是：借：库存商品   应交税费-进项  贷：银行存款，发票冲红，借：应交税费-进项（红字），贷：应交税费-进项税额转出，这样吗？

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2020-07-08 11:05

冲红之后是不是供应商可以把正确的发票再开给我们呢？

玲老师 解答

2020-07-08 11:08

进项说有个转出的分录是借库存商品贷进项税额转出，后面供应商给您开红字发票和正确的发票

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2020-07-08 11:10

老师，这样的话是不是我的库存重复增加呢？

玲老师 解答

2020-07-08 11:10

您好，后面收到红字发票时，把那个库存商品的再红冲，因为你现在没有红字发票，只是做进项税额转出

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2020-07-08 11:19

老师，我已经结账了，已经做了分录借：库存商品 应交税费-进项 贷：银行存款，税也报了，现在才发现发票错了，这个进项已经抵扣了，还是这样做吗？

玲老师 解答

2020-07-08 11:42

你好 那就下个月进项转出也可以