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送心意

立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-07-07 16:52

你好，增值税是按收入额的1%计入应交税费一应增增值税

晨曦 追问

2020-07-07 16:55

主要这部分不缴纳啊？我这样挂账，一直挂账怎么结转了。

立红老师 解答

2020-07-07 16:58

你好，转入营业外收入
借，应交税费一应增
贷，营业外收入

晨曦 追问

2020-07-07 17:24

应交税费，应交增值税还有三级明细啊

立红老师 解答

2020-07-07 17:24

你好，您不是小规模纳税人么，小规模纳税就是应交税费一应增，没有进项、销项的

晨曦 追问

2020-07-07 17:25

可是应交增值税下面还有二级明细啊

立红老师 解答

2020-07-07 17:26

你好，不是应交税费一应交增值税么，应交增值税就是二级明细。

晨曦 追问

2020-07-07 17:33

下面还有三级明细，销项税，进项转出这些了

立红老师 解答

2020-07-07 17:38

你好，应是设置时设置错了，这些是一般纳税人用的，小规模不用的；
如果是这样的
借，应交税费一应增一销项税额
贷，营业外收入

晨曦 追问

2020-07-07 17:39

主要科目是系统自动的

立红老师 解答

2020-07-07 17:41

你好，如果是这样，按这个分录做可以
借，应交税费一应增一销项税额
贷，营业外收入

晨曦 追问

2020-07-07 17:42

我在应交税费下面设置一个简易计征

立红老师 解答

2020-07-07 17:44

你好，可以，是可以的

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