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一般纳税人，到2019年底，应交税费-应交增值税-免交税额有借方余额840，现在要转到未交增值税里边去把免交税额结平，是用以前年度损益调整科目啊？还是现在直接 借 应交税费-免交增值税 贷 应交税费-应交增值税-免交税额？用以前年度损益调整科目分录怎么写呀？请教老师
我是小领
于2020-07-07 10:42 发布 1160次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2020-07-07 10:54
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精选问题
老师，我们公司有个股东退股，他持有15.2%的股权，转让 问
属于股东间股权转让，非公司回购。 退股款注意：由受让股东直接付原股东（备注 “股权转让款”），需股东会决议确认亏损扣除金额，补全工商登记对应出资手续。 作价写 9 万元，说明中注明扣除亏损后实际转让价即可。 答
私户收款的没有申报收入，老板将自己私户收货款的 问
先整理私户收款流水及对应业务凭证，在电子税务局或办税服务厅作未开票收入自查补申报。 若进项发票合法且对应经营业务，勾选认证后可抵扣补申报产生的销项税，没抵扣完的可结转下期抵扣。 若进项对应不可抵扣项目，需做进项税额转出计入相关成本。 答
朴老师，请问一下仓库提交了报废清单，我应该怎么审 问
报废清单审核：要仓库补报废清单（含资产信息、原因）%2B 盘点表 %2B 损坏证明 / 审批单，核实物、原因、手续。 必须要盘点表，内容含盘点信息、资产明细（账 / 实数量、状态等）%2B 签字，模板截图给你（含序号、资产名、数量、状态等）。 答
开票100万，成本开150万可以吗？ 问
成本高于收入，不合适的 答
一般纳税人 上个月开了10万销项票，忘记开进项票 问
同学，你好 是的。 可以退，但是要申请，比较麻烦 答
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