老师。小规模纳税人二季度申报，开票总金额是63400价税分离是62772.28元和征收率1%税款627.72元，我增值税申报表如何填写？谢谢

那朵菩萨l-~i莲 追问

2020-07-07 09:16

普票的，第十行填写62772.28.第二十行填写62772.28*3%=1883.17是吗？

maize老师 解答

2020-07-07 09:24

是的，是的，是按你发票不一样，系统问题，忽略就可以，直接可以申报了

那朵菩萨l-~i莲 追问

2020-07-07 09:28

谢谢，诊所通用机打发票，如何填写申报。机打发票就是什么费用金额，没有价税分录，申报表必须要价税分离，这如何填写？

maize老师 解答

2020-07-07 09:42

通用机打发票 这个是含税，你换成不含税就可以，去申报填写小微企业免税额，或者是不达到起征点（个体户）  ， 要是你们这个是享受其他免税，那这个填写其他免税栏12栏和对应减免表下面免税栏填写，

那朵菩萨l-~i莲 追问

2020-07-07 09:45

老师，那与财务报表收入就不一致了。财务报表是总金额，申报表是价税分离

maize老师 解答

2020-07-07 09:57

不是，你这个做账也是价税分离的，只有单独享受免税优惠，没有增值税，通用机打发票也需要价税分开做收入，

那朵菩萨l-~i莲 追问

2020-07-07 09:59

民间非营利企业的，需要分离入账的吗？

maize老师 解答

2020-07-07 10:07

那不清楚了，我说的是一般企业，

那朵菩萨l-~i莲 追问

2020-07-07 11:59

老师，上面的1%申报的和票面不一致，那入账，营业外收入以哪个金额入减免税费

那朵菩萨l-~i莲 追问

2020-07-07 12:00

是以申报3%的税款，还是票面1%的金额？

那朵菩萨l-~i莲 追问

2020-07-07 12:01

直接提交，提示要填写附表减免表，那直接填零保存是吗

那朵菩萨l-~i莲 追问

2020-07-07 12:02

除湖北的享受1%征收率的那个要选择

maize老师 解答

2020-07-07 12:26

1% 按你发票，不是按申报， 需要填写减免表，湖北之外地区，选择这个减免代码，

那朵菩萨l-~i莲 追问

2020-07-07 12:58

减免表金额填写多少

那朵菩萨l-~i莲 追问

2020-07-07 12:58

是填写零申报吗？

maize老师 解答

2020-07-07 13:21

你需要交税吗， 不需要交税，不填写，普票的，第十行填写62772.28 不需要填写减免表

那朵菩萨l-~i莲 追问

2020-07-07 14:13

普票，但申报弹出要填写减免表，要不通过不了

maize老师 解答

2020-07-07 14:20

你截图你主表，你截图看看，

那朵菩萨l-~i莲 追问

2020-07-07 18:03

截图，在这里我不知道怎么搞

那朵菩萨l-~i莲 追问

2020-07-07 18:06

老师能辅导一下如何在这个界面截图到疑问的表

那朵菩萨l-~i莲 追问

2020-07-07 18:07

我是手机上，不是电脑

maize老师 解答

2020-07-07 18:21

你会计问话，点追问，之后输入文字地方左边 灰色图片，你点下就可以插入

那朵菩萨l-~i莲 追问

2020-07-07 21:43

老师，是这样填写申报吗？

那朵菩萨l-~i莲 追问

2020-07-07 21:46

十行就是票面不含税金额，第十九行就自己按照票面金额*3%的税额填写，与票面不一致，做账按票面入营业外收入627.72.是这样操作吗？谢谢

maize老师 解答

2020-07-08 06:22

是的，这个出来免税额是系统问题，和做账上面税额是不一样