老师好，小规模纳税人4季度开专票200万税金58252元，普通发票50万元税率1%金额4950元，申报增值税报表附表一怎么填谢谢老师

真诚 追问

2024-01-04 11:27

老师我们是建筑劳务公司不是差额征税，4季度开了3%的专票和1%的普票，提交报表提示让填附列资料表1

郭老师 解答

2024-01-04 11:28

你好，第五列填写收入的金额

郭老师 解答

2024-01-04 11:28

填写的是含税收入的。

真诚 追问

2024-01-04 11:29

1.2.3不需要填吗

郭老师 解答

2024-01-04 11:31

对的，是的，不需要填写的。

真诚 追问

2024-01-04 11:32

老师2.3是什么意思

郭老师 解答

2024-01-04 11:33

你好，这里填写的是差额交税的成本的价税合计