- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-07-06 15:24
2-4月份公司餐厅没有营业,但是有支出,可以计入费用等。收入的,还有结转收入,结转损益的要做
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2-4月份公司餐厅没有营业,但是有支出,可以计入费用等。收入的,还有结转收入,结转损益的要做
2020-07-06 15:24:32

结转到本年利润的反向即可
2017-09-01 11:22:32

你好,需要把损益类科目的每一个明细结转到本年利润的,而不是汇总结转
2016-07-04 16:50:44

同学你好
是金蝶什么版本的
2023-10-13 16:32:21

一、月末损益类科目结转
1、结转各项收入
借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入
贷:本年利润
2、结转期间费用
借:本年利润
贷:管理费用、营业费用、财务费用
3、结转成本支出
借:本年利润
贷:主营业务成本、其他业务支出、营业外支出
4、结转税金
借:本年利润
贷:主营业务税金及附加、所得税
二、年终结转分录
1、如果盈利
借:本年利润
贷:利润分配--未分配利润
2、如果亏损
借:利润分配--未分配利润
贷:本年利润
2021-05-11 17:13:16
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