送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-06 15:24

2-4月份公司餐厅没有营业,但是有支出,可以计入费用等。收入的,还有结转收入,结转损益的要做

燕子 追问

2020-07-06 15:25

那收入那里是写0吗?

燕子 追问

2020-07-06 15:25

凭证都正常做吗?老师

紫藤老师 解答

2020-07-06 15:27

对的,你的理解是正确的

燕子 追问

2020-07-06 15:27

好的,谢谢老师

紫藤老师 解答

2020-07-06 15:27

不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦

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相关问题讨论
2-4月份公司餐厅没有营业,但是有支出,可以计入费用等。收入的,还有结转收入,结转损益的要做
2020-07-06 15:24:32
结转到本年利润的反向即可
2017-09-01 11:22:32
你好,需要把损益类科目的每一个明细结转到本年利润的,而不是汇总结转
2016-07-04 16:50:44
同学你好 是金蝶什么版本的
2023-10-13 16:32:21
一、月末损益类科目结转 1、结转各项收入 借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷:本年利润 2、结转期间费用 借:本年利润 贷:管理费用、营业费用、财务费用 3、结转成本支出 借:本年利润 贷:主营业务成本、其他业务支出、营业外支出 4、结转税金 借:本年利润 贷:主营业务税金及附加、所得税 二、年终结转分录 1、如果盈利 借:本年利润 贷:利润分配--未分配利润 2、如果亏损 借:利润分配--未分配利润 贷:本年利润
2021-05-11 17:13:16
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