老师～你好！我做凭证落了结转本期损益，在哪里不上

阳光灿烂 追问

2018-12-05 13:09

是11月份漏掉的

阳光灿烂 追问

2018-12-05 13:09

到结账回去吗

文老师 解答

2018-12-05 13:11

是的，反结帐，然后去做损益结转以后再审核，记帐，结账。

阳光灿烂 追问

2018-12-05 13:14

老师～你好！我们公司这个月就是那么多的业务，但到审核这里了，我不懂怎么有下一步了

阳光灿烂 追问

2018-12-05 13:15

你看看我做对完了吗

阳光灿烂 追问

2018-12-05 13:16

你看看工资那里是这样做的吗？工资是不是只做两张凭证？

文老师 解答

2018-12-05 13:20

对的，但是你只有收入，没有成本

阳光灿烂 追问

2018-12-05 13:21

我都不懂怎么做成本

阳光灿烂 追问

2018-12-05 13:22

我们公司只有我们两个人体现工资，另外一个是兼职的，当时是公司没有收入，这个月才有一笔收入，但没有到账

阳光灿烂 追问

2018-12-05 13:23

我要怎么走才能做出成本

文老师 解答

2018-12-05 13:25

你具体是什么收入

阳光灿烂 追问

2018-12-05 13:26

监理费的收入

阳光灿烂 追问

2018-12-05 13:30

公司是二月份成立的，一直没有业务，所以监理员是兼职的，不是我们公司的正式员工，但下个月正式录用为正式员工，还有公司要买社保

阳光灿烂 追问

2018-12-05 13:31

我们公司现在没买社保，19年开始买社保，所以我都不懂怎么做成本

阳光灿烂 追问

2018-12-05 13:31

我也是个会计小白，是亲戚的公司，所以我也什么都不懂呢

文老师 解答

2018-12-05 13:58

如果是和你的收入直接相关的人员的工资可以计入成本，你其他还有成本吗，

阳光灿烂 追问

2018-12-05 14:16

我们公司就是发老板和我两个人的工资，兼职的监理工资是外发给他的，其它的都是买办公用品和房租水电费用

阳光灿烂 追问

2018-12-05 14:16

我们两个人的工资一个月共才6300元宵节

阳光灿烂 追问

2018-12-05 14:17

6300元

文老师 解答

2018-12-05 17:21

如果实际没有你就这样做，只是一般收入和出成本先匹配。

阳光灿烂 追问

2018-12-05 17:46

老师～你好！那如何做才能匹配？

文老师 解答

2018-12-05 20:06

就是你这个监理服务还应该有具体的人去做，，这个人员的工资和相关的支初就应该计入成本，这应该不是一个兼职的人员能完成的。