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交第二季度所得税，发现所得税清缴没有转到利润分配，直接是借所得税费用5545 9贷应缴所得税5545.9，交款时，借应交所得税，贷银行存款了，影响交第二季度所得税的数据了，该怎么调，
虚心的银耳汤
于2020-07-06 14:48 发布 712次浏览
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王晶老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-07-06 14:49
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精选问题
老师，早上好，请问住房租金，个税扣除，一年最多只能扣6 问
（1)直辖市、省会（首府）城市、计划单列市以及国务院确定的其他城市，1500元/月（定额扣除）。 (2)除第一项所列城市以外，市辖区户籍人口超过100万的城市，1100元/月（定额扣除）。 (3)除第一项所列城市之外，市辖区户籍人口不超过100万（含）的城市，800元/月（定额扣除） 答
老师 你好 请问现在用软著实缴是不是增值税暂免 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师，申报印花税需要填写对方书立人的信息吗？ 问
您好，您是申报哪个税目？ 答
老师好！请问实操过程中，纳税申报计提职工福利费14% 问
同学，你好 是按照应付职工薪酬的贷方发生额 答
老师，先进制造企业可享受增值税进项加计，其中是不 问
是的，根据《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅 国家税务总局办公厅关于 2025 年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知》（工信厅联财函〔2025〕217 号）第六条规定，总分机构间、同一控制下的企业间发生应税交易，取得的进项税额不得计提加计抵减额。 答
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