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交第二季度所得税，发现所得税清缴没有转到利润分配，直接是借所得税费用5545 9贷应缴所得税5545.9，交款时，借应交所得税，贷银行存款了，影响交第二季度所得税的数据了，该怎么调，
虚心的银耳汤
于2020-07-06 14:48 发布 770次浏览
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王晶老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-07-06 14:49
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老师好，所得税汇算清缴需要补交，分录如下，可以不过应交税费～所得税吗？直接借利润分配，贷银行存款？借 利润分配～未分配利润贷 应交税费～应交所得税借 应交税费～应交所得税贷 银行存款
答： 一、可以直接补提所得税费用 1、借：本年利润 贷：所得税费用 2、借：所得税费用 贷：应交税费——应交企业所得税 3、借：应交税费——应交企业所得税 贷：银行存款
2022年1月补缴了2020年所得税费用11元，小企业会计准则，没有以前年度损益调整科目，是否可以直接做到利润分配-未分配利润里，还是所得税费用？1还是2？或者二个都不对？1、借：利润分配-未分配利润 贷：应交所得税 借：应交所得税 贷：银行存款2、借：所得税费用 贷：应交所得税 借：应交所得税 贷：银行存款
答： 你好，选择第一个做法的。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
借：利润分配-未分配利润贷：应交税费-企业所得税借：应交税费-企业所得税营业外支出-滞纳金，贷：银行存款，那不用调整2016-2021年度的未分配利润吗
答： 这个就是调整的未分配利润呀
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