送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-06-28 14:03

老师!公司因自研发产品,生产线一直没有合格的产品出来,销售一直为零,之前进的材料的进项发票没办法抵扣了,180天的认证时间要过了,这个除了转入成本还有什么办法吗?

心静如水 追问

2016-06-28 14:11

公司每月有少量进项,但是无销项税额,进项到期时应该怎样处理啊?

心静如水 追问

2016-06-28 14:23

老师  之前都已经入账了啊  怎么把应交税费转入成本哦

邹老师 解答

2016-06-28 13:59

你好,你可以控制好认证时间
如果不抵扣   借;原材料    贷;应付账款
不体现进项税额就是了

邹老师 解答

2016-06-28 17:27

你好,可以在差不多到期的时候认证抵扣,当期没有抵扣,可以结转以后月份抵扣的

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同学您好 如果不能抵扣 ,需要进入成本费用 借:存货或者成本、费用 贷:应付账款或者银行存款 如果可以抵扣,借:存货或者成本、费用 借:进项税 贷:应付账款或者银行存款
2024-03-30 19:54:56
借库存商品贷,营业外收入按照市场价格来做。
2021-09-10 13:29:46
如果货物也没有收到 借预付账款贷银行存款。
2020-02-28 14:39:41
你好,借;应付账款等科目,贷;原材料,应交税费——应交增值税(进项税额)
2019-10-09 12:00:08
你好!转如待抵扣未认证就可以
2018-08-08 17:21:49
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