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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-06-28 14:03

老师！公司因自研发产品，生产线一直没有合格的产品出来，销售一直为零，之前进的材料的进项发票没办法抵扣了，180天的认证时间要过了，这个除了转入成本还有什么办法吗？

心静如水 追问

2016-06-28 14:11

公司每月有少量进项，但是无销项税额，进项到期时应该怎样处理啊？

心静如水 追问

2016-06-28 14:23

老师  之前都已经入账了啊  怎么把应交税费转入成本哦

邹老师 解答

2016-06-28 13:59

你好，你可以控制好认证时间
如果不抵扣   借；原材料    贷；应付账款
不体现进项税额就是了

邹老师 解答

2016-06-28 17:27

你好，可以在差不多到期的时候认证抵扣，当期没有抵扣，可以结转以后月份抵扣的

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您好，我想问一下具体的服务内容
2022-01-16 15:07:20
借应交税费-待认证进项税额
2020-07-06 09:41:56
你好，你上个月留抵的时候有通过待认证进项税额核算吗？ 如果没有，那这个月认证的分录是 借；库存商品或原材料 ，应交税费-应交增值税（进项税额）， 贷；应付账款等科目
2020-05-11 09:43:13
你好，需要做分录 进大于销 借：销项税额 贷：进项税额 金额按照销项金额填写 进小于销 借：销项税额 贷：进项税额 转出未交增值税 借：转出未交增值税 贷：未交增值税
2020-02-25 14:55:26
借，原材料，应交税费～待认证进项税，贷，应付账款
2020-02-10 12:56:56
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