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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-06-28 14:03

老师！公司因自研发产品，生产线一直没有合格的产品出来，销售一直为零，之前进的材料的进项发票没办法抵扣了，180天的认证时间要过了，这个除了转入成本还有什么办法吗？

心静如水 追问

2016-06-28 14:11

公司每月有少量进项，但是无销项税额，进项到期时应该怎样处理啊？

心静如水 追问

2016-06-28 14:23

老师  之前都已经入账了啊  怎么把应交税费转入成本哦

邹老师 解答

2016-06-28 13:59

你好，你可以控制好认证时间
如果不抵扣   借；原材料    贷；应付账款
不体现进项税额就是了

邹老师 解答

2016-06-28 17:27

你好，可以在差不多到期的时候认证抵扣，当期没有抵扣，可以结转以后月份抵扣的

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同学您好 如果不能抵扣 ，需要进入成本费用 借：存货或者成本、费用 贷：应付账款或者银行存款 如果可以抵扣，借：存货或者成本、费用 借：进项税 贷：应付账款或者银行存款
2024-03-30 19:54:56
您好，我想问一下具体的服务内容
2022-01-16 15:07:20
你好 当月购进，借；库存商品 贷；应付账款——暂估 销售 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；库存商品 次月取得发票 根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 贷；库存商品 根据发票入账 借；库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；应付账款等科目
2019-03-24 16:16:47
你好同学，分录是 借：制造费用 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
2022-03-14 15:00:50
借；应交税费（进项税额） 贷；应付账款等科目
2017-06-01 15:09:44
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