原一家客户，应收账款借方869， 现收到汇款6368，其余余额想走未开具发票金额，这个分录该怎么写啊?

原一家客户，应收账款借方869， 现收到汇款6368，其余余额想走未开具发票金额，这个分录该怎么写啊?

答： 发票未开最好先确认应收帐款和收入,借:应收帐款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 等开票时冲未开票再确认开票金额的凭证.

会计让核对一下开票金额和开发票金额是否对应，就是用发货明细的欠款-欠票就等于上表的期末余额。上表的本期发生的贷方1000000是本月回的货款。开发票金额和开票金额怎区分？应收账款的欠款-欠票得出的数据是什么?_?

答： 应该是区分是不是能开专票的吧，同学

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

单位是建材公司，销售的单位都是建工集团，每月都开具发票的，但是他们基本都是好几年才能把钱付清，如果要注销的话，这个应收账款该怎么办

答： 你好，在注销之前收回