老师，我们是零售企业，我们卖出一样商品，然后付款给供应商，供应商直接叫货运公司发货给客户，客户从我们这里买商品是含运费在里面的，我们开票给客户的内容是商品名称，我们没法单独在发票上开运费给客户(没有这个营业范围)，也不想体现运费在发票上，因为这个不想给客户知道我们卖出的商品其实是含了运费在里面的，我们付款给供应商也是含运费的，相当于我们是代收代付运费，然后供应商又从我们这里代收代付运费，但供应商开票给我们是不含运费的，请问怎么处理啊，怎么做账

小幸运 追问

2020-07-06 11:43

对的老师，我们付款给供应商，是货款和运费一起付的，但是供应商只开了商品的发票给我们，没有开运费发票，然后我们收客户的钱，开给客户的发票是没有运费在上面的，发票内容只有商品名称，相当于运费是我们来付给供应商，但不会有运费发票

QQ老师 解答

2020-07-06 11:49

你好！这一本分按未取得合规发票处理吧，汇算清缴做调整

小幸运 追问

2020-07-06 11:50

老师，运费应该自己单独做个表格出来吧，不然到时汇算调增的话怎么知道是多少金额

QQ老师 解答

2020-07-06 13:11

你好，可以计入应付账款暂估。这个科目的金额就是你们的调整数据。

QQ老师 解答

2020-07-06 13:11

也可以单独使用软件表格记一下。