季度增值税申报时出现提示

桃之夭夭 追问

2020-07-05 12:41

免税这部分已经填完 申报时出现上述问题

桃之夭夭 追问

2020-07-05 12:42

报税金额含无票收入原因吗？

郭老师 解答

2020-07-05 13:03

你开的是什么业务的发票

桃之夭夭 追问

2020-07-05 13:04

美容美发

桃之夭夭 追问

2020-07-05 13:05

居民服务业

郭老师 解答

2020-07-05 13:05

税率是免税的吗
提示你需要交税
你没开专票的吧
15栏应该有数据

桃之夭夭 追问

2020-07-05 13:06

是免税 没有开专票

郭老师 解答

2020-07-05 13:07

主表完整的截图看下

桃之夭夭 追问

2020-07-05 13:09

这两张合并一起是主表

郭老师 解答

2020-07-05 13:17

也没有税务局代开的专票是不是
那你忽略上面的提示看下能忽略吧。

桃之夭夭 追问

2020-07-05 13:19

是点击申报出现的提示 点击关闭申报就不成功

郭老师 解答

2020-07-05 13:29

你们是生活服务行业的吧

桃之夭夭 追问

2020-07-05 13:30

是的 第一季度就享受疫情免税待遇

桃之夭夭 追问

2020-07-05 13:31

第二季度填完就出现这个问题了

郭老师 解答

2020-07-05 13:31

那你这个系统的问题吧
你明天再试下

桃之夭夭 追问

2020-07-05 13:32

哦 好的 是因为节假日原因吗

郭老师 解答

2020-07-05 13:36

我觉得是系统的问题
和节假日没关系

桃之夭夭 追问

2020-07-05 13:37

好的 你的表填写是没有问题对吗

郭老师 解答

2020-07-05 13:42

报表填写的没有问题

桃之夭夭 追问

2020-07-05 22:22

是因为发票按照1点开的问题吗？没有开免税

桃之夭夭 追问

2020-07-05 22:22

那这个问题是否有解决方案？

郭老师 解答

2020-07-05 22:24

价税合计填写其他免税销售额试下的
和税率有关系