季度所得税申报收入和增值税申报收入相差0.09 系统提示 怎么修改呢？

幸胡 追问

2020-05-13 12:43

所得税的是对的，增值税那里是少了0.09

张艳老师 解答

2020-05-13 12:45

这个不应该出现这个情况，增值税申报的销售额，有的城市申报系统会自动带数的。建议您查看一下之前的申报表，如果申报表项目填写数字错误，需要做更正申报的。

幸胡 追问

2020-05-13 12:45

好的

张艳老师 解答

2020-05-13 12:45

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幸胡 追问

2020-05-13 12:57

我做收入的时候四舍五入的，就是收入多入了0.09    增值税申报就少0.09    这个需要更正所得税申报表吗？

幸胡 追问

2020-05-13 12:57

如何更正呢？系统里已经改不了

张艳老师 解答

2020-05-13 12:59

您前面说是企业所得税申报的收入正确，增值税申报时多了0.09，那就更正增值税申报表就是了。
需要您去税局大厅做申报的。
提示，增值税申报表需要自己手动填写数字的话，建议您根据开票系统统计出来的销售额数字填写，一般不会出现您说的这个情况的。

幸胡 追问

2020-05-13 13:02

增值税申报表的收入是开票系统里的数字自动生成的，是不是就要改所得税申报表？

张艳老师 解答

2020-05-13 13:10

申报表的数字和开票系统中统计出来的当期销售额有差异吗“？

幸胡 追问

2020-05-13 13:13

没有

张艳老师 解答

2020-05-13 13:17

那没有差额，那您上面说的所得税申报的收入是正确的，这就矛盾了吗？

幸胡 追问

2020-05-13 13:19

我所得税是按我账上申报的，我记账的时候  四舍五入    相差0.09

张艳老师 解答

2020-05-13 13:22

那就说明您所得税申报的数字是错误了，需要做所得税的更正申报。
提示一点，您是不能按四舍五入的数字入账的。

幸胡 追问

2020-05-13 13:23

好的

张艳老师 解答

2020-05-13 13:24

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