送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-04 09:05

你这个是支付出去的?
那你们的收入都还没开发票的吗

朴实的故事 追问

2020-07-04 09:06

嗯,每个月银行斗走账,没开

朴实的故事 追问

2020-07-04 09:06

开了一部分

朴实的故事 追问

2020-07-04 09:10

反正银行单上那些工资一个人都七八万了,也没申报个税,人员又多,叫他们这些人申请开劳务费过来也不愿意,账难做,都是去年的账,我一看流水下了一跳,账难做啊,收入来的也不是很多。无语了都。

郭老师 解答

2020-07-04 09:11

不开发票的那些你做管理费用
以后开发票的你可以做劳务成本

朴实的故事 追问

2020-07-04 09:14

一年亏损下来都每个月都四五百万,一年下来这账不查才怪

郭老师 解答

2020-07-04 09:18

这个都是你单位的职工吗?

郭老师 解答

2020-07-04 09:18

如果是劳务合同的,他没给你开发票你也不往外开发票,你可以不用做账,这个钱不能从私下走。

朴实的故事 追问

2020-07-04 09:20

开票了,一个季度也就是四五百万吧,都走的公账,

郭老师 解答

2020-07-04 09:29

四五百万的收入
你的成本多少

郭老师 解答

2020-07-04 09:30

就是发工资发下去多少

朴实的故事 追问

2020-07-04 09:34

一个季度四五百万,一个季度的工资就是一千多万了,除了工资没其他支出了

郭老师 解答

2020-07-04 09:37

那你是不是有一部分没有开发票的?对方不要发票吗

郭老师 解答

2020-07-04 09:38

如果对方不要开发票,他不是你单位职工,是劳务用工的,不给你开劳务发票,你可以不用做账,别体现在账上。

朴实的故事 追问

2020-07-04 09:56

走公账了,那肯定要做,

朴实的故事 追问

2020-07-04 09:58

想问下汽车租赁公司公司我暂估了劳务成本-劳务费,然后有收入了我结转了主营业务成本,贷劳务成本,劳务费,是不是错了,实在是没办法收入也太大了,没啥成本票。只是暂估了

郭老师 解答

2020-07-04 09:59

那你走了公户就得做账
做账就得体现亏损的吧
如果不是实际业务的建议不要走公户
还有你们每个月收入400万
支付1千万的工资
这个差额的钱是哪里来的
是不是有无票收入

朴实的故事 追问

2020-07-04 10:02

有肯定有,不体现账上

郭老师 解答

2020-07-04 10:05

那你公户支付出去的这一千万你的公户也不够支付的
做的个人借款吗

郭老师 解答

2020-07-04 10:05

如果你的未开具发票,账上不多的话,对应的成本也不要做。

朴实的故事 追问

2020-07-04 10:08

额,收了款的,关键是没开发票,也许要一年以后吧还是,反正有些老板不听建议没办法。

朴实的故事 追问

2020-07-04 10:08

不纠结了,全部入费用算了

郭老师 解答

2020-07-04 10:09

那这样的应该做成本
借工程施工/劳务成本贷应付职工薪酬
你账上的预收也大

朴实的故事 追问

2020-07-04 10:09

亏了就亏可了,老师,我能问下汽车租赁暂估成本分录是哪样的

朴实的故事 追问

2020-07-04 10:11

额,好的,做成本啊,

郭老师 解答

2020-07-04 10:11

汽车租赁用咋哪里的
成本上的吗
是的话确认了收入借主营业务成本贷应付帐款

朴实的故事 追问

2020-07-04 10:12

就是租赁费,开发票也是

郭老师 解答

2020-07-04 10:15

这个是用在哪里
你们后勤使用的还是劳务上用的。

上传图片  
相关问题讨论
你这个是支付出去的? 那你们的收入都还没开发票的吗
2020-07-04 09:05:16
学员你好!工程施工科目属于损益类科目,体现在利润表哦。 分录是对的呢。再结转一下成本即可:借:主营业务成本 贷:工程施工
2019-04-12 10:59:13
工程施工科目讲入存货就平账了。
2018-11-07 14:44:52
那怎么做笔分录啊,
2017-03-31 10:33:39
你好,在存货栏次体现的
2017-12-12 15:36:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...