老师，你好，我的资产负债表不平，差额是发的工资金额，但是我也已经做分录了，没有计提，直接发放，借 劳务成本 贷 应付职工薪酬 工资 借应付职工薪酬 工资 贷银行存款，但是负债表不显示这个业务，请问怎么回事？利润表不平的差额是上月月末的数额。请问如何调？新公司6月才开始做账

郭老师 解答

2021-08-13 08:25

这个分录不影响利润表的

郭老师 解答

2021-08-13 08:26

你是自己增加的科目吗
软件做账找你售后
给你调整公式

郭老师 解答

2021-08-13 08:28

利润表本年累计少了吗
利润表是本月和本年累计数据

郭老师 解答

2021-08-13 08:29

本月就一个月的数据
就当月的

郭老师 解答

2021-08-13 08:36

资产负债表不平不行
把劳务成本放到存货

郭老师 解答

2021-08-13 08:51

找售后给你修改公式
要不以后都出现这个

Lily 追问

2021-08-13 08:25

就是没有劳务成本，我是系统自动成本报表的

Lily 追问

2021-08-13 08:27

利润表少了上月月末总额，是怎么回事

Lily 追问

2021-08-13 08:28

劳务成本是系统本身有的

Lily 追问

2021-08-13 08:29

本年累计正确，本月累计少了上月月末数额

Lily 追问

2021-08-13 08:33

那不平有关系吗

Lily 追问

2021-08-13 08:44

自己手动加上去，还是找系统售后改公式合适呢？