当前征期财务报表填错数了怎么在电子税务局作废充填

别阻我开心 追问

2020-07-04 10:54

我怎么没找着申报辅助功能

郭老师 解答

2020-07-04 10:56

你点开那个进度看下

别阻我开心 追问

2020-07-04 11:35

这个资产负债表的年初怎么录进去啊

郭老师 解答

2020-07-04 11:36

你那么已经有了
期初根据你6月份的资产负债表填写就可以

别阻我开心 追问

2020-07-04 11:37

因为4月份没有发生业务，所以我在录五月份起初看的是1-3的资产负债表，这个怎么录啊？

别阻我开心 追问

2020-07-04 11:38

期初应该是10000但是期初如果写10000那年初也就是10000但是资产负债表里年初是100000

郭老师 解答

2020-07-04 11:38

年初数据一年的都是一样的
不变化的

别阻我开心 追问

2020-07-04 11:40

我是感觉我填的不对，我5月期初应该填10000但是如果我5月期初填了10000那么对应的年初也就成了10000但是资产负债表里年初是100000

别阻我开心 追问

2020-07-04 11:41

这样写吗？

郭老师 解答

2020-07-04 11:42

你是软件做账的吗

别阻我开心 追问

2020-07-04 11:43

是，先录上5月份的期初，因为4月份没有发生业务，所以看的1-3月份资产负债表

别阻我开心 追问

2020-07-04 11:44

我现在是不知道杂填这个期初了看着这个资产负债表

郭老师 解答

2020-07-04 11:46

你现在要填写税务局的季度资产负债表吗
是的话年初数据填写去年12月末的
期末数据填写6月末的

别阻我开心 追问

2020-07-04 11:49

我现在在建账，建5月份的期初，然后它的年初资产总额是10w，4月份的期末余额是1w，我在亿企代账里期初填1w的话年初也就是1w了但是它年初不是10

郭老师 解答

2020-07-04 11:51

年初数据看12月末的
月初数据填写四月末的余额

别阻我开心 追问

2020-07-04 11:54

四月末不是1w我期初填了1w然后年初也成了1

别阻我开心 追问

2020-07-04 11:57

如果我期初填了1w年初也就成了1w关键他年初不是10

郭老师 解答

2020-07-04 11:58

你好
四月末多少的
你说下具体的给你调整

别阻我开心 追问

2020-07-04 12:00

他年初固定资产是10w实收资本是10w4月末固定资产是1w实收资本是1w

郭老师 解答

2020-07-04 12:02

在本期发生额贷方填写9万。

别阻我开心 追问

2020-07-04 12:03

试过了，那年初就成了19

郭老师 解答

2020-07-04 12:08

你看一下，你是填写在固定资产里面了，还是填写在累计折旧里面的。