混凝土搅拌站，我们6月份进了料，没有票，我把料按照实际进价暂估入库了，月中也开了票，月底计算成本，根据配比计算，发现其中成本表上有4种料大于入库数了，这样导致原材料成了负数，怎么办

答疑苏老师 解答

2020-07-03 13:06

你好 那同学现在可以不管，等进项票来了再调整成本就可以了。

答疑苏老师 解答

2020-07-03 13:07

你好 就是同学结转的不对。

答疑苏老师 解答

2020-07-03 13:12

你好 你们的实际成本不就是100吨吗？

答疑苏老师 解答

2020-07-03 13:17

你好 那就按库存数结转成本就可以了。

答疑苏老师 解答

2020-07-03 13:35

你好 同学那就可以多暂估些成本的。

王树娟 追问

2020-07-03 13:03

是我们开了销售票，进项没票

王树娟 追问

2020-07-03 13:07

原材料是负数？

王树娟 追问

2020-07-03 13:10

我们库里只有100吨，我现在只是做了暂估入库，有了单价填入成本表，计算出来需要数量120吨

王树娟 追问

2020-07-03 13:16

说白了，我们其实也是只开了票，也没生产，设备调试中，料也在进，其中都用到水泥了，但是水泥都没进，后期才会进，我们公司刚开始

王树娟 追问

2020-07-03 13:21

我们是混凝土搅拌站，对方项目也没有开工，所以我们也不着急生产，料一点点进，等对方开工了，我们的料也就全了，但是我的销项票是5月中就开了，5月开票6月进料，但是6月份进的料还不够5月的销售成本

王树娟 追问

2020-07-03 13:25

按实际库存接转成本，我们的主营业务成本就低了，所得税领导不想交