老师，当月发生费用 但银行付款没成功 当月费用冲销了 有进项税的问题 税已经在当月抵扣了。如果想转出费用的话 怎么做账？

娜个少女 追问

2020-07-03 10:29

不红冲 不能转出费用吗？

吴少琴老师 解答

2020-07-03 10:30

不红冲 不能转出费用吗？
不能

娜个少女 追问

2020-07-03 10:32

当月做的分录是 借  费用  50
                                 税金   10
                           贷  银行      60
当月税金已经抵扣了  税金可以不用冲销对吧    因为银行当月没付出去 所以直接退回来了  借 银行60  贷 费用60  但费用应该是50吧   我不清楚这个差额怎么做

吴少琴老师 解答

2020-07-03 10:33

你这个费用不存在了，税金也要转出

娜个少女 追问

2020-07-03 10:35

正常如果不抵扣的话  就直接冲销当月凭证就行对吧   但是现在已经认证了税金，税金这块怎么转出呢？

吴少琴老师 解答

2020-07-03 10:39

税金必须要对方开红字发票转出