公司买材料，公转私，没有发票。每个月都会有这样的三五笔，金额每笔几千元这样。这种情况做账要怎么处理写分录？

meizi老师

职称：中级会计师

2020-07-03 10:07

你好对方是个人个人不会开票给你们的话你就用回单以及入库单和对方送货单做：借原材料贷银行存款

pinkziye 追问

2020-07-03 10:08

长期这样的情况，有没有问题？

meizi老师解答

2020-07-03 10:10

你好有问题的到时汇算由于你没发票会汇算调增处理缴纳多的企业所得税

精选问题

新的增值税法对服务行业，比如物业行业有什么需要问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
老师4s店客户置换补贴，不退后，转收入还要退税吗？问

你好，与商品销售的补贴做收入要交税，不退税的。答
管理费用和研发费用分开做的，都结转到本年利润，职问

职工薪酬表（A105050）：要加总，把管理费用 %2B 研发费用里的工资、社保、公积金、福利费等都汇总填报。期间费用表（A104000）：管理费用 - 研究费用：只填管理费用科目下的研发费用；研发费用科目下的支出，不填在这里，只填到研发费用加计扣除明细表（A107012）。研发费用：只在A107012里完整填报，不再重复填到期间费用表。答
咨询下，汇缴时，会计折旧计算，考虑残值；税务口径，不考问

同学你好，都可以考虑残值。也都可以不考虑残值，这个税会是同的不一定是5% 答
老师您好，我们租了冷库对方不给我们开发票，我们应问

同学，你好正常写。没有发票，不能税前扣除答

在线提问累计解决 317621个问题