老师，我是小规模公司，5月份我们公司开了一张普票，6月份因为那张普票发票抬头开错了红冲又重新开了一份，那做6月份账的时候红冲发票是红字一样的写分录好，还是做5月份相反分录好呢

彪壮的睫毛膏 追问

2020-07-03 08:33

跟五月份没关系，五月份已经做收入了，问题是6月份红冲又重开具发票了分录怎么做

郭老师 解答

2020-07-03 08:35

借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
借应收账款贷主营业务收入应交税费

彪壮的睫毛膏 追问

2020-07-03 08:37

那科目余额表上主营业务收入这个科目就正负抵消了没有记录了可以吗

郭老师 解答

2020-07-03 08:42

你好
可以的
就是这么做的