老师，跨月的普票要红冲吗 ，上个月开的客户要求抬头重开，把发票寄回来了

繁荣的镜子 追问

2020-04-02 15:58

那跨年的呢，也是红冲吗？如何做分录

文文老师 解答

2020-04-02 16:00

跨年的呢，也是红冲

繁荣的镜子 追问

2020-04-02 16:06

那这个月如何做账，跨年的红冲不需要重开

文文老师 解答

2020-04-02 16:09

红冲，就做原来蓝字发票相反的分录

繁荣的镜子 追问

2020-04-02 16:15

相同的分录做负数行不行？
还有这事去年的，没有什么别的分录吗

文文老师 解答

2020-04-02 16:23

相同的分录做负数，可以
再开蓝字的，再做一样的分录，一负一正，不影响税与利润

繁荣的镜子 追问

2020-04-02 16:24

不重开，就是去年的这张作废不重开

文文老师 解答

2020-04-02 16:28

如果已经汇算清缴了，相同的分录做负数，不需要再做分录了

繁荣的镜子 追问

2020-04-02 16:29

没汇算清缴呢，

文文老师 解答

2020-04-02 16:39

请将相同的分录做负数，先写出来。

繁荣的镜子 追问

2020-04-02 16:39

对啊，之后呢，没有别的什么分录了

文文老师 解答

2020-04-02 16:41

如果做为20年损益，则不需要再做分录了
如果做为19年汇算清缴，则涉及以前年度损益

繁荣的镜子 追问

2020-04-02 16:47

那我汇算清缴不做这个年度损益，我就不管了，这个月做个冲红就行了，不用年度损益调整对吧

文文老师 解答

2020-04-02 16:50

是的，你的理解是对的。

繁荣的镜子 追问

2020-04-02 16:51

谢谢老师，如果这样可以的话，当然不愿意做年度损益了。哈哈哈

文文老师 解答

2020-04-02 16:53

好的，祝你工作顺利。请五星好评!