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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-07-02 09:48

你好，汇算清缴调整之后没有补交所得税，是不需要做所得税分录的

邹老师 解答

2020-07-02 10:00

你好，这二者本来就不一样的
年报上待抵扣的亏损数据=资产负债表未分配利润的数据+纳税调增—纳税调减

邹老师 解答

2020-07-02 10:08

你好，如果有租赁合同，费用发票是房东名字，那是可以入账的

邹老师 解答

2020-07-02 10:13

你好，是的（能证明是真实发生）
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

蓉儿 追问

2020-07-02 09:53

那利润表上的未分配利润的数据和所得税年报上待抵扣的亏损数据不一样

蓉儿 追问

2020-07-02 10:07

老师，公司租用别人的房子，水费和电费发票不能改成公司名称，只能是个人的名称，这样是不是就不能拿到公司报账，

蓉儿 追问

2020-07-02 10:11

好的，谢谢老师哈

蓉儿 追问

2020-07-02 10:12

就是能证明是真是发生哈

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你好 企业会计准则 借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款 借；利润分配——未分配利润 ，贷；以前年度损益调整 小企业会计准则 借；利润分配——未分配利润 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款
2019-05-08 15:01:28
借银行存款贷应交税费，借应交税费贷未分配利润。
2023-06-05 15:08:55
小企业会计准则下企业所得税汇算清缴而补交企业所得税分录: 结转借:利润分配－未分配利润 贷::应交税费-企业所得税 缴纳时借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 企业会计准则下 借:以前年度损益 贷:应交税费-企业所得税 结转借:利润分配－－未分配利润 贷:以前年度损益 缴纳时借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
2019-03-23 15:40:05
你好，没有什么影响的
2017-05-02 11:50:25
一、借：以前年度损益调整 贷：应交税费——应交企业所得税 二、借：应交税费——应交企业所得税 贷：银行存款（或库存现金） 三、借：利润分配——未分配利润 贷：以前年度损益调整
2019-06-13 20:57:27
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