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蜗牛在奔跑
于2020-07-02 08:54 发布 1567次浏览
玲老师
职称: 会计师
2020-07-02 08:55
您好,借预付账款贷,银行存款实际材料有收到吗?,
蜗牛在奔跑 追问
2020-07-02 08:56
实际有收到的 只是发票延迟收到
玲老师 解答
2020-07-02 09:03
你好,借原材料贷预付账款暂估,
2020-07-02 09:04
然后你正常领用就可以了,借工程施工合同成本贷原材料
2020-07-02 09:05
那进项呢 需要暂估吗 后期收到发票了怎么做呢
2020-07-02 09:06
还有送货单是和发票一起来的 那暂估用什么做附件呢 ,
2020-07-02 09:08
您好,暂估不考虑进项的问题,收到发票后,红虫前面的战鼓,咱按发票金额入账
2020-07-02 09:09
您好,送货单和发票一起来,那就不用暂估了,那就按发票直接入账
2020-07-02 09:10
那比如着个月暂估成本了,结转到主营业务成本里了,下个月收到发票了,对成本有影响吗
2020-07-02 09:11
可是送货单和发票要下个月才会来,这个月成本不够需要暂估的
2020-07-02 09:16
下个月收到发票时,把暂估的成本红冲,然后按发票金额在正常结转成本
实际领用了,只是没有发票,可以暂估成本
2020-07-02 09:18
这个看你实际情况,比如你多暂估了,你就红冲之后按照发票金额入账,就等于把多暂估的红冲了
2020-07-02 09:24
那肯定会暂估多呀 前期暂估的时候没有考虑进项 后期到票了有进项呀
2020-07-02 09:30
您好,那就按实际把前面暂估的,不管金额是多少,红冲后然后按照发票金额入帐,如果你原来多记了,现在红冲之后成本就是变少了,
2020-07-02 09:34
本月:借工程施工-合同成本-材料 贷预付账款-暂估 借主营业务成本 贷工程施工 下月收到票 先红冲上面两笔分录 再按发票借工程施工 进项 贷预付账款 这个考虑的对吗
2020-07-02 09:35
你好 对的 把结转成本分录的也要再做上,
2020-07-02 09:37
那我暂估的时候没有附件 需要做暂估成本表吗
2020-07-02 09:44
你好 最好做一个暂估的成本表。
2020-07-02 09:45
请问有模板 或者参考吗
2020-07-02 09:46
你好,不好意思 ,你手上没有这个表。可以去学堂下载 中心找一下
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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