您好，我是小规模纳税人，我在国税代开了专票含税销售额7000，只交了增值税和城建税，后来作废了，其他也没开普票，我增值税已经申报了有退税，报附加税时，我看系统生成的报表中，城建税、教育税及附加都有退税，怎么办？我是直接就这样申报还是需要修改，另外我看附加税申报表上还有需要写计税依据修改原因？

郭老师 解答

2020-07-01 20:42

原因填写你们发票作废之前缴纳了城建税就可以

酷炫的狗 追问

2020-07-01 20:50

能帮我看看另2个附加税怎么修改吗，谢谢

郭老师 解答

2020-07-01 20:51

城建税交了多少的

酷炫的狗 追问

2020-07-01 20:52

城建税2.42元

郭老师 解答

2020-07-01 21:08

地方教育和教育附加那里填写零。
你看一下，你的负数能申报上吗？

酷炫的狗 追问

2020-07-01 21:12

哪一栏写0

郭老师 解答

2020-07-01 21:14

地方教育和教育附加第一列填写零。

酷炫的狗 追问

2020-07-01 21:18

不行的，第一栏增值税有一个空填0，然后所有空都变0

郭老师 解答

2020-07-01 21:25

明天去税务局申报的