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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-07-01 14:57

你好，这样做调整分录
借；预付账款，贷；以前年度损益调整——管理费用

DW. 追问

2020-07-01 15:01

好的，谢谢

邹老师 解答

2020-07-01 15:03

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！

DW. 追问

2020-07-01 15:05

没有这个科目

邹老师 解答

2020-07-01 15:10

你好，没有以前年度损益调整科目，就需要自己在损益科目里面新增才是的

DW. 追问

2020-07-01 18:33

就是现在有个手续费3000，是从成本出的，但是吧公司只付2000，另外1000算产权部收入

DW. 追问

2020-07-01 18:33

怎么记账

邹老师 解答

2020-07-01 19:29

你好，是什么原因手续费3000还有1000的部分是产权部收入？
能对这个情况做个具体描述？

DW. 追问

2020-07-01 20:06

走一下帐，冲一下业绩

邹老师 解答

2020-07-01 20:09

你好，那是做这个（走一下帐，冲一下业绩）的内账还是外账的账务处理？

DW. 追问

2020-07-01 21:20

内账的账务处理

邹老师 解答

2020-07-01 21:21

你好，内账就根据真实情况（走一下帐，冲一下业绩）处理
收到款项，借；银行存款，贷；其他应付款
今后把款项支付了做相反分录

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你好 借预付账款贷银行存款 按月分摊 借管理费用-租赁费贷预付账款
2019-10-29 10:55:45
你好，这样做调整分录 借；管理费用，贷；预付账款
2019-08-09 17:16:06
你好，这样做调整分录 借；预付账款，贷；以前年度损益调整——管理费用
2020-07-01 14:57:41
你好，是凭证对的，还是丁字账的科目是对的呢？
2021-04-23 10:12:03
你好 借：管理费用—预提 -10 贷：其他应付款-10 借：本年利润 -10 贷：管理费用—预提 -10
2019-09-05 10:57:16
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