老师，我们挂靠A公司，工程款320万元现在外经证预交了2个点，公司还要扣3个点，他们企业不用交企业所得税，这样我们要是提供够了成本票还有抵扣票是不是还有退我们交的税，现在交了5个点，如果不退的话是不是就少提供进项票？应该怎么理解

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2020-07-01 14:46

3个点是增值税

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2020-07-01 14:47

对方说320万可以全额抵扣，那我们也算提供够了是不是要退这5个点的增值税了呢？

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2020-07-01 14:48

不明白为什么可以全额抵扣，还要交5个点的增值税

小黎老师 解答

2020-07-01 14:50

您好，如果提供了全额进项那就不可以再扣3个点

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2020-07-01 14:51

对，我们还没有全额提供票据呢，那如果提供够了预交的2个点呢

小黎老师 解答

2020-07-01 14:52

您好，对方可能不会让你们全额提供一点增值税不交的，一般抵扣7个点，2个点预交的算缴纳的增值税

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2020-07-01 15:04

哦，等于说最少会留出来预交的2个点，3200000/1.09*0.07=205504.59（可抵扣的金额）这样算对吗？

小黎老师 解答

2020-07-01 16:16

您好，差不多这个意思，