老师上月开专票13税率的给开成3个点了，现在票我要回来了，这月冲红，我报上月的税 分13 3个点报嘛，这样会不会被税务局找问题，因为原来税率是13个点的，还是把3个点的冲到13个点的改变销售额，我这样报行吗？？下月，我报七月的税又怎么报嘛，因为有3个点的红冲，销售额和税额肯定对不上啊

超级的心情 追问

2020-07-01 14:47

按3个点13个点分开报嘛

小黎老师 解答

2020-07-01 14:49

您好，是的 按照开错的申报的

超级的心情 追问

2020-07-01 14:49

老师，麻烦看下我的问题，能不能保证税额正确的情况下，全按13报。

超级的心情 追问

2020-07-01 14:50

下月我怎么报啊，因为有3个点的红冲

小黎老师 解答

2020-07-01 14:50

你好，不可以的。这样跟你的税控盘信息比对不通过的

超级的心情 追问

2020-07-01 14:52

老师，这个对进项抵扣有影响没

小黎老师 解答

2020-07-01 14:52

您好，这个对进项抵扣没有影响的 您也可以先跟税务局沟通下说下这个问题发票开错了，省得比对出来再解释

超级的心情 追问

2020-07-01 14:55

纳税申报时，下月报3个点的负数时，需要往申报表填负的销售额嘛，还是按扣除之后的申报

小黎老师 解答

2020-07-01 16:16

您好，如果下个月有开票正数，按照累计的申报 如果没有开3个点的正数票 要负数申报