请问老师，18年做的一笔成本借主营业务成本，贷应付账款。今年冲掉，这笔，分录怎么做啊

A000默 追问

2020-07-01 13:33

老师账上不用体现出这笔要冲掉的成本么。因为今年补缴这笔成本费的企业所得税

A000默 追问

2020-07-01 13:36

借应付账款贷主营业务成本，借主营业务成本贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷未分配利润。这样做分录可以么

meizi老师 解答

2020-07-01 13:43

你好 跨年了 就走以前年度损益调整来冲的 。 走以前年度损益调整来做的 。     借应付账款贷以前年度损益调整-主营业务成本  借以前年度损益调整-主营业务成本贷未分配利润

A000默 追问

2020-07-01 13:45

好的谢谢老师，明白了

meizi老师 解答

2020-07-01 13:51

没事希望能帮到你