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老师，我是买方，卖方错开未发生业务专票，且该笔业务只是单纯抵扣，没有记账。我进项税转出以后，对方红冲后寄回发票联，该如何记账
心若向阳@无谓悲伤
于2020-06-30 23:14 发布 808次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2020-06-30 23:35
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老师，我是买方，卖方错开未发生业务专票，且该笔业务只是单纯抵扣，没有记账。我进项税转出以后，对方红冲后寄回发票联，该如何记账
答： 不做账，真实没有业务不需要做账
如果我们给客户开的专票客户认证了，发现发票有问题，我们是不是应该把发票联和抵扣联要回来，那客户拿什么转进项税转出客户认证了
答： 在做申报表的时候做进项税额转出处理就是了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，你好！请问1月份抵扣了的进项发票，可以在下个月再做进项税转出吗？因为存在结算返差，而销售方这个月未上班，返还的金额未沟通好
答： 可以的 在附表二下半截进项转出 选择其他
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