老师，我们单位有些职员报销是没有发票的，之前做账借，其他应收款～潘～贷：库存现金，给他报销了，现在它来拿其他发票来报销，这个怎么做账，原始凭证粘贴单说明之前它报销的是借款吗，具体怎么操作，怎么做账啊

.唐唐,舜弥尔,hevetem 追问

2020-06-30 17:10

金额不一样呢，之前报销3000，现在报销2000，现在报销的发票要找领导签字吧，原始凭证粘贴单要做什么说明吗，因为现在只是拿票冲账，不是补现金给员工

.唐唐,舜弥尔,hevetem 追问

2020-06-30 17:11

说错了，现在的发票是2000

QQ老师 解答

2020-06-30 17:13

你好！那就冲其他应收款2000，他还欠单位1000元

.唐唐,舜弥尔,hevetem 追问

2020-06-30 17:14

老师，那找领导签字的时候怎么说明呢

.唐唐,舜弥尔,hevetem 追问

2020-06-30 17:14

我是说在粘贴单的说明

QQ老师 解答

2020-06-30 17:17

你好！就说真实业务，这是替票，报销单按发票内容写，

.唐唐,舜弥尔,hevetem 追问

2020-06-30 17:17

好的，谢谢老师

QQ老师 解答

2020-06-30 17:18

不客气 欢迎下次提问