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小林老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-29 20:23

您好，借以前年度损益调整贷应交税费应交残保金，借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。

从容的御姐 追问

2020-06-30 13:42

这样做资产负债表当期未分配利润和利润表中净利润不匹配了怎么办

小林老师 解答

2020-06-30 13:43

您好，这个差异在所有者权益变动表里体现。若要勾稽一致，需要调整期初未分配利润。

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你好， 残保金记入管理费用残保金，计提时借管理费用 贷其他应付款
2020-02-18 11:15:59
你好 借方管理费用-残保金贷方其他应付款 借方其他应付款贷方银行
2018-12-18 09:30:50
借：税金及附加贷：应交税费；借：应交税费贷：银行存款
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2016-06-02 13:19:27
你好 计提，借：管理费用      ，    贷：其他应付款—残保金 缴纳，借：其他应付款—残保金  ，  贷：银行存款
2021-10-20 08:58:55
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