@刘倩老师在吗？有问题问

*^_^* 追问

2020-06-29 14:57

老师就前天我问的问题，还没问完时间就到了，我重新修改了一下，老师帮我看下对不？还有这个增值税销项税额用不用从净利润中扣除，因为这属于挂靠，算挂靠的利润是不要扣除？

宋生老师 解答

2020-06-29 15:04

你好！没明白你意思，对于被挂靠方来说，这个管理费就是被挂靠方的利润了。

*^_^* 追问

2020-06-29 15:07

老师我这个表修改了，能帮我看看这个表的每个公式和整体的思路对不？

宋生老师 解答

2020-06-29 15:31

你好！没有看到你发的表啊。

*^_^* 追问

2020-06-29 15:38

老师这回能看到不

宋生老师 解答

2020-06-29 15:41

你好！对的，你既然算了企业所得税，不妨连附加税一起算上去。

*^_^* 追问

2020-06-29 16:08

老师你的意思是在哪算附加税？

*^_^* 追问

2020-06-29 16:09

我表里有附加税，是不是放的位置不对？

*^_^* 追问

2020-06-29 16:10

还有我画圈圈的那部分，用不用把增值税销项税额也从净利润中扣除

宋生老师 解答

2020-06-29 16:16

你好！看到了，是有算。你7里面有这个就好了。
销项那些不用。

*^_^* 追问

2020-06-29 16:55

老师，那我这个表的内容是对的？

宋生老师 解答

2020-06-29 16:58

你好！是的。你这个已经很准了。

*^_^* 追问

2020-06-29 16:58

谢谢老师这么耐心的讲解

宋生老师 解答

2020-06-29 16:59

你好！不用客气的了。