找刘艳红刘老师，继续请教企业所得税的问题？

微信用户 追问

2024-10-20 17:11

老师，企业去年亏损应弥补的金额是-16万多，今年截止第二季度是-4万多，现在7月份有盈利19万多，请问需要计提缴纳企业所得税吗？

刘艳红老师 解答

2024-10-20 17:12

不用，这个是不用交税的

微信用户 追问

2024-10-20 17:15

老师，我这个月有盈利，需不需要计提企业所得税，账上要不要处理？

刘艳红老师 解答

2024-10-20 17:16

不用，但实际是不用交税的呀

刘艳红老师 解答

2024-10-20 17:16

不用，但实际是不用交税的呀

微信用户 追问

2024-10-20 17:28

老师，我们这边印花税是按季度申报缴纳，也就是说7、8月份的印花税义务全部都是合并在9月份一起在10月份申报9月份数据时申报的，请问属于7、8月份的印花税是在7、8月份按权责发生制计提，还是合并在9月份一起计提？

刘艳红老师 解答

2024-10-20 17:29

合并在9月一起计提就可以

微信用户 追问

2024-10-20 19:58

老师，我这个财务报表里的利润表数据本期金额和本年累计金额怎么要填一样的啊，如果不一样就会出现黄色提示，这是怎么回事？应该是不一样的对吗