老师 有份合同金额50万，我们的税率3% 可是对方指定要税率6%计算，我的合同金额该多少可以符合对方要求？

姚姚 追问

2020-06-28 11:48

是的  小规模企业   对方是一般纳税人

姚姚 追问

2020-06-28 11:48

合同金额该多少？

王晶老师 解答

2020-06-28 11:50

合同金额50万就是50万，这个金额是含税的呢，6个点的发票小规模是不能开具出来的，不管合同金额多少

姚姚 追问

2020-06-28 12:17

我们还是开3% 的发票 ，能否在合同金额上做修改？对方指定要6%的税率，按照6%的税率计算合同金额，但是发票还是3%税率

王晶老师 解答

2020-06-28 12:17

可以，要和对方商议清楚就行

姚姚 追问

2020-06-28 12:22

那有啥计算方法？50万合同，按3% 金额是485436.89 税率14563.11  按6% 金额是471698.11 税率28301.89  差额是13738.78  我是否50万减去13738.78，合同额是486261.22，是这样计算吗？

王晶老师 解答

2020-06-28 12:24

不是，一般说合同金额都是含税的，具体开的税率是多少要根据税务要求的开具的，这种算法不对

姚姚 追问

2020-06-28 12:31

不能这么计算？那有啥计算方法？

王晶老师 解答

2020-06-28 12:33

如果他们要求税额，要抵扣，还是要求不含税金额，看看他们要求那一样，只能更改合同总金额

姚姚 追问

2020-06-28 12:34

对方其实要抵扣 我们税率低  合同总金额该怎么计算？

王晶老师 解答

2020-06-28 12:36

这样啊，你们可以开具3个点的专票吧

王晶老师 解答

2020-06-28 12:37

那就算出6个点的税额是多少，根据这个税额除以0.03乘以1.03算出合同总金额

姚姚 追问

2020-06-28 12:37

可以啊  就是3个点的专票  对方要按照6个点计算

王晶老师 解答

2020-06-28 12:37

呃呃，那就这样计算就行

姚姚 追问

2020-06-28 12:47

本来50万的合同额  这样计算就971698.22 ，合同额数据提高了，本来只有50万的合同额，、

王晶老师 解答

2020-06-28 12:50

那没有办法的呢，3f个点和6个点的税率就差了一半了

王晶老师 解答

2020-06-28 12:51

全按照税额合同金额就提高很多了