送心意

李老师A

职称中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!

2019-11-21 14:30

您好,你这个711422.4那边得出来的

Pisces 追问

2019-11-21 14:31

这个金额是客户发过来的

Pisces 追问

2019-11-21 14:31

算了好久,都算不出来

李老师A 解答

2019-11-21 14:35

不是应该725000/1.16*0.03是减掉的金额吗

Pisces 追问

2019-11-21 14:48

我也是怎么算的,未改税率前,开了两次发票(税率16)给客户,税率改后,按13%开给客户

Pisces 追问

2019-11-21 14:49

改税率,税率差价要怎么入账

李老师A 解答

2019-11-21 14:49

对的啊,那你叫他把计算公式发给你看一下,他算的有点问题

Pisces 追问

2019-11-21 14:53

改税率,税费差价要怎么入账

李老师A 解答

2019-11-21 15:17

您好,就按实际入账的就行

Pisces 追问

2019-11-21 15:36

要入哪个科目

李老师A 解答

2019-11-21 15:43

你16%票作废冲开、然后重新开的13%?而且16%钱已收,现在退税差价的钱?

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就是3个点的差异啊,同学
2019-07-18 22:46:39
你这1万是含税金额还是不含税金额?
2019-03-21 08:27:54
您好,你这个711422.4那边得出来的
2019-11-21 14:30:45
你开的是什么业务的发票?
2021-07-14 15:32:08
您好,如果您4月才发货收款,那么收入确认的时间是4月份,应该按照13%的税率开票。 为您提供解答,祝学习愉快
2019-04-02 10:05:20
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