送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-06-27 14:57

你好,借管理费用(或原材料等)  贷应交税费-应交增值税-进项税额转出

只喝可乐的猫 追问

2020-06-27 15:01

我是加计抵减的,原来是借:应交税费,贷:营业外收入,现在要倒过来做吗

徐阿富老师 解答

2020-06-27 15:09

你好,如果是加计抵减冲回,那么用负数金额冲红就好

只喝可乐的猫 追问

2020-06-27 16:07

老师,请教个问题:我进项,销项明细都是对的,为什么报表的应交税费金额不对

徐阿富老师 解答

2020-06-27 16:30

你好,报表上的应交税费包括附加税和个税等余额

只喝可乐的猫 追问

2020-06-27 16:41

老师,上个月的报表有误,我是不是可以重新填了发送,可以覆盖前面的?

徐阿富老师 解答

2020-06-27 16:42

你好,需要去税局修改的吧

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