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郭老师

职称： 初级会计师

2020-06-24 13:10

如果一九年的汇算清缴不调整，可以直接用主营业务收入红冲。

回忆 追问

2020-06-24 13:12

18年的呐 详细分录 写下 谢谢

郭老师 解答

2020-06-24 13:12

借应收账款，负数贷主营业务收入负数应交税费负数。

郭老师 解答

2020-06-24 13:13

之前的成本是一样，做的之前分录不变，金额是负数。

回忆 追问

2020-06-24 13:13

不用通过 以前年度损益调整 ？

郭老师 解答

2020-06-24 13:13

去修改之前的年报吗？

回忆 追问

2020-06-24 13:14

是的 老师

郭老师 解答

2020-06-24 13:15

借以前年度损益调整应交税费贷应收账款
借利润分配贷以前年度损益调整。

回忆 追问

2020-06-24 13:15

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-06-24 13:16

不用客气的，应该的。

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如果一九年的汇算清缴不调整，可以直接用主营业务收入红冲。
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