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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-06-24 11:50

不需要做账，不交税不做，本年利润结转到未分配利润下面就可以

念 追问

2020-06-24 11:54

12月底已经将本年利润结转了，12月底利润总额比如是-10，汇算清缴后是-8，那这个2如何在哪里体现？

maize老师 解答

2020-06-24 12:02

不体现，这个税会差异不体现

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相关问题讨论
不需要做账，不交税不做，本年利润结转到未分配利润下面就可以
2020-06-24 11:50:08
调整之后需要交所得税么，
2019-06-04 14:50:13
你好，是税法与会计的差异做的纳税调增？涉及到补交企业所得税？
2019-06-03 09:31:47
你好！这个不用做账务处理
2022-04-13 14:00:55
计提时， 借：应交税金——企业所得税（退税） 贷： 以前年度损益调整 退税时， 借： 银行存款 贷：应交税金——企业所得税 结转以前年度损益调整的余额， 借：以前年度损益调整 贷：利润分配——未分配利润
2018-07-10 09:14:14
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