老师我们公司与对方签订3年承包代养合同对方一次性付购植物的全款，我们提供代养支付并规定年底不管我们是否盈利都要给对方公司分红对方公司与我公司只有这一笔业务再无任何关系我们已经按全款开了普票，请问这笔业务如何做？

断翼の天使 追问

2020-06-24 16:56

老师，我们这个这月还记不成收入先记在合同负债借合同负债借应交税费贷姊妹存可以不3年后在确认收入下账

佟老师 解答

2020-06-24 16:58

你好，你们使用的是新准则

断翼の天使 追问

2020-06-24 17:07

嗯嗯，是的

断翼の天使 追问

2020-06-24 21:12

老师，挂再合同负债科目月底纳税申报时如何填在收入那一栏缴增值税得话和当月的收入就对不上了怎么处理？

佟老师 解答

2020-06-24 21:16

这个没有关系，你增值税是纳税申报，你会计处理是会计准则 两个口径不一样，不是一定一致的

断翼の天使 追问

2020-06-24 21:36

昂，明白了老师，你说确认收入的时候是不是就不用缴增值税了，收入哪一栏是不是就不用填之前挂帐的这部分

佟老师 解答

2020-06-25 07:16

是的，您的理解完全正确