老师麻烦问一下十二月把本年利润转到末分配利润，下面根据科目余额表，怎么取数的，实在不知道怎么看，按道理把本年累计的贷发减借方就是末分配利润？

葡萄 追问

2020-06-23 22:00

显示没有，老师我应该看本年累计发生额吧，不应该只看本期发生额

bamboo老师 解答

2020-06-23 22:01

您是不是每个月都做了本年利润结转到利润分配的分录？不然的话 应该有余额的

葡萄 追问

2020-06-23 22:03

老师你们平常做账结转，是看哪里结转呢，手工账不是说本年累计借方减掉贷方发生额加上期初，或者减去期初的余额

葡萄 追问

2020-06-23 22:05

每月只把收入跟成本结转到本年利润，十二月才把本年利润结转到末分配利润

bamboo老师 解答

2020-06-23 22:17

那您现在科目余额表本年利润怎么没有期末余额的？
我自己是软件自己的生成的 手工帐的话 每个月看利润表的净利润本期数  一般年末才结转一次的

葡萄 追问

2020-06-23 22:30

我拍给您的是，2019年12月的，现在是2020年了，已经结转到末分配利润-利润分配，所以没有余额，我就想问老师你们手工结转怎么结转，怎么取数，

bamboo老师 解答

2020-06-24 06:58

手工一样的写分录 取数就取本年利润的余额就好了 或者利润表净利润的本月数