老师公司对公账户打进一笔，是提供建筑服务，对方公司为开具发票，老板要把这笔钱取出来，怎么做账

清秀的乌冬面 追问

2020-06-21 21:50

那对方公司打进钱了，就是借:银行存款，贷:应收账款吗？那没有发票，怎么确认收入呀！

清秀的乌冬面 追问

2020-06-21 21:51

是不是一年之内老板拿这个钱还要打到对公上才可以平账，其他应收款不能一直挂着吧

bamboo老师 解答

2020-06-21 21:54

那您单位要给对方开具发票的啊
借 应收账款
贷 主营业务成本
贷 应交税费-应交增值税-销项税额

bamboo老师 解答

2020-06-21 21:54

是年末的时候老板拿这个钱还要打到对公上才可以平账，其他应收款不能一直挂着

清秀的乌冬面 追问

2020-06-21 22:01

老板和对方商量好了就不给开，是不是就不应该打到对公上，应该找个人挂账，个人在打到对公上
借:银行存款，贷其他应付款，相当于借款，可以吗

bamboo老师 解答

2020-06-21 22:06

如果不给开票的话 就不要汇到对公账上 不然帐不平

清秀的乌冬面 追问

2020-06-21 22:10

那我上面那个说法正确吗？这也是隐瞒收入吗？但是对方已经打到公司账户上了，相当于借款可也吗？借银行存款，贷其他应付款，分录对吗

bamboo老师 解答

2020-06-21 22:12

可以做借款 但是 做了借款 您后期也要还回去啊
做借款也是隐瞒收入