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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-21 21:46

您好
老板取款
借：其他应收款
贷；银行存款

清秀的乌冬面 追问

2020-06-21 21:50

那对方公司打进钱了，就是借:银行存款，贷:应收账款吗？那没有发票，怎么确认收入呀！

清秀的乌冬面 追问

2020-06-21 21:51

是不是一年之内老板拿这个钱还要打到对公上才可以平账，其他应收款不能一直挂着吧

bamboo老师 解答

2020-06-21 21:54

那您单位要给对方开具发票的啊
借 应收账款
贷 主营业务成本
贷 应交税费-应交增值税-销项税额

bamboo老师 解答

2020-06-21 21:54

是年末的时候老板拿这个钱还要打到对公上才可以平账，其他应收款不能一直挂着

清秀的乌冬面 追问

2020-06-21 22:01

老板和对方商量好了就不给开，是不是就不应该打到对公上，应该找个人挂账，个人在打到对公上
借:银行存款，贷其他应付款，相当于借款，可以吗

bamboo老师 解答

2020-06-21 22:06

如果不给开票的话 就不要汇到对公账上 不然帐不平

清秀的乌冬面 追问

2020-06-21 22:10

那我上面那个说法正确吗？这也是隐瞒收入吗？但是对方已经打到公司账户上了，相当于借款可也吗？借银行存款，贷其他应付款，分录对吗

bamboo老师 解答

2020-06-21 22:12

可以做借款 但是 做了借款 您后期也要还回去啊
做借款也是隐瞒收入

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相关问题讨论
您好 老板取款 借：其他应收款 贷；银行存款
2020-06-21 21:46:09
你好！这个本身不对应，如果你一定要做，就当做是同一个了。不然就只能2边都挂着。
2018-09-26 17:27:56
按发票管理办法不管是走公户还是私户都要开发票。 按税法是你公户收入的钱不管是否开票都要确认收入。
2017-05-18 20:10:45
对方为了走流水的吧 你是一般纳税人的吗
2020-06-22 12:19:00
你好 参考下面的例题 甲造船企业签订了一项总金额为5 800,000元的固定造价合同，为乙客户承建一搜船舶，合同完工进度按照累计实际发生的合同成本占成本合同预计总成本的比例确定。工程已于09年2月开工，预计11年8月完工，最初预计的工程成本为5500,000元；至10年底，由于材料价格上涨等因素调整了预计总成本，预计工程总成本为6 000,000元。该造船企业于11年6月提前两个月完成了造船计划，工程质量优良，客户同意支付奖励款200，000元。建造该搜船舶的其他有关资料如下表所示； 年份09年10年11年累计实际发生的成本1540,0004800,0005950,000预计完成合同尚需发生的成本3960,0001200，000 应结算合同价款1740,0002960，0001300,000实际收到价款1700,0002900,0001400,000 09年（1）实际发生的合同成本    借：工程施工--船舶--合同成本 1540,000        贷：原材料、应付职工薪酬、机械作业 1540，000    （2）应收结算的合同价款（开票）       借：应收账款---乙客户 1740,000          贷：工程结算 1740,000     （3）实际收到的合同价款        借：银行存款 1700，000          贷：应收账款--以客户 1700，000      （4）确认和计量当年的合同收入和合同费用          09年的完工进度=1540,000/1540,000%2B3960,000=28%          09年确认的合同收入=5800,0000*28%=1624,000          09年确认的合同费用=5500,000*28%=1540,000          09年确认的毛利=1624,0000-1540,000=84,000           借：工程施工---合同毛利 84,000              主营业务成本---船舶 1540,000              贷：主营业务收入 1624,000  
2021-06-21 11:43:31
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