- 送心意
文老师
职称: 中级职称
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你好,收到发票:借库存商品,应交税费-待抵扣进项税额,贷应付账款。申报退税:借其他应收款-出口退税,贷应交税费-待抵扣进项税额。不能抵扣的税额结转至成本。借主营业务成本,贷应交税费-待抵扣进项税额。
2019-02-21 20:02:19
您好,是需要勾选的,但是需要选择退税勾选,不能选择抵扣勾选
2020-06-20 21:05:43
向导-外部数据采集-出口报关单数据读入;认证发票信息处理-录入两张发票的详细信息。
向导-退税申报数据录入-出口明细录入;进货明细-输入该票报关单对应的关联号,序号写入001,然后增加第一张发票信息完成后回车,点击“保存并增加”。
增加新的页面,然后还是同一个关联号,序号改成002,增加第二章发票的信息,回车,点击保存。
然后点击审核认可-该关联号下的所有条目-完成 录入后最好跟当地专管员核实下稳妥些。
2019-10-11 15:10:11
你好,一般需要同时申报退税,有不同时申报退税需要填分割单。
2021-11-14 17:00:16
同学你好
1、如果是在出口明细申报数据录入界面,如果一张报关单对应的是三张发票,可以连续合在一起填写,例如假设三张发票对应一张报关单,假设三张发票号码分别为12345678、12345679、1345680,那么就可以在外贸出口退税申报系统出口发票号位置填写为:12345678-80。。。。,因为出口主要体现报关单内容,发票就可以连续写了。。2、如果在进口明细申报数据录入界面,如果是多张发票对应一张报关单,就要按照一张发票视为一个序号保存,每张发票录入一次了,因为进口是按照每张发票体现的,此时的发票号码就不用填写了,因为在进货凭证号位置已经输入了
2022-12-05 15:56:56
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