老师 新公司购买税控480元专票给认证了。报税的时候该笔进项税未作转出，表四里480元全额抵减了。导致账上跟申报数据不一致。等下个月进项税额做转出可以吗？税款一共38.86元。

王小雷 追问

2020-06-20 18:53

下个月没有收入额 单纯的做进项税额转出是不是要扣转出的这个税额？

郭老师 解答

2020-06-20 18:54

你好
是的
没有留底的就要交税

王小雷 追问

2020-06-20 18:55

明白了。我看看现在更改一下申报表应该也可以吧？

郭老师 解答

2020-06-20 18:56

你得去税务局修改
需要交税的有滞纳金

王小雷 追问

2020-06-20 18:57

那就下个月转出吧。懒得去。嘿嘿，谢谢老师

郭老师 解答

2020-06-20 18:58

不用客气的
应该的