餐饮行业这个月做了未开票销售收入，次月要开发票，账务怎么处理？申报上面怎么操作

餐饮行业这个月做了未开票销售收入，次月要开发票，账务怎么处理？申报上面怎么操作

答： 你好，次月要红冲原来分录，重新按照开票做分录

销售收入客户不要发票的，已做无票收入及税务申报，次月客户补开开票或者跨年补开发票，需要做账务处理。还是只需要在补开时税务申报做调整就可以了。

答： 未开票收入 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷：主营业务收入 -未开票 负数 贷：主营业务收入 –已开票 一般纳税人：在附表1未开具发票列填负数

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，之前的销售发货做了无票收入申报了增值税以后，对方又让开了发票，怎么做账和申报？

答： 同学你好 红冲无票收入的分录然后按照开的发票做收入 申报表也是负数申报无票收入