我有一张发票，因为金额的出入，我让对方寄回来了，冲红字的时候发现对方已经抵扣了，现在我还要把二联寄回去么？

我七月份的发票没抵扣了，冲红字发票了，我十一月份又开了七月份的金额，那么算那个季度的流水

答： 你们是季度交税？789这是一个季度，你这个开红字是几月开的，

我有一张发票，因为金额的出入，我让对方寄回来了，冲红字的时候发现对方已经抵扣了，现在我还要把二联寄回去么？

答： 是的，这个对方认证，红字信息表对方开，之前蓝字发票不需要退回

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们是购买方，现在发票有误，但是我们已经抵扣认证了，我们要开红字信息表，我们应该怎么开，因为有销售折让，我们填金额的时候应该填多少，麻烦把数据写出来您好 要根据发票上的两行对应填开商品折扣怎么开红字信息表

答： 你好，你开的时候按折扣之后的来开就行。 购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【下载开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。