跨月发票开重了已经冲红，账务处理该怎么做？

冰比冰水冰 追问

2020-06-20 11:59

之前分录写的是贷方主营业务收入正数 贷方主营业务负数

冰比冰水冰 追问

2020-06-20 12:01

是不是应该 贷主营业务收入 负数 贷主营业务收入 正数？

maize老师 解答

2020-06-20 12:41

你的 意思是之前那个红字你做分录已经冲掉了？直接发票贴之前后面，

冰比冰水冰 追问

2020-06-20 13:35

不是，我们公司每笔发票都要写分录，补开发票的分录就是两个贷方主营业务收入一正一负。

冰比冰水冰 追问

2020-06-20 13:37

现在是补开发票开重了，之前已经开过一次发票又开了一次，上面那个分录是多开的那一次发票的分录。
我现在红冲是不是也是两个贷方主营业务收入？

maize老师 解答

2020-06-20 13:51

补开开重复，你要做重复，那做贷主营业务收入就可以，冲红是做贷主营业务收入 负数